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平成24年3月30日更新
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平成24年度宮崎県公営企業会計当初予算の概要
1 当初予算額
(1)電気事業 【PDF 10KB】
業務の予定量(年間供給電力量 495,876,000キロワットアワー)
区 分 |
平成24年度 当初予算 |
平成23年度 当初予算 |
増 減 | |
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入及び支出 | ||||
| 事業収益 | 4,412,372 | 4,837,803 | -425,431 | |
| 事業費 | 4,162,723 | 4,555,346 | -392,623 | |
収支残 |
249,649 | 282,457 | -32,808 | |
| 資本的収入及び支出 | ||||
| 資本的収入 | 650,495 | 698,254 | -47,759 | |
| 資本的支出 | 2,113,204 | 2,022,441 |
90,763 | |
収支残 |
-1,462,709 | -1,324,187 | -138,522 | |
※ 資本的収支の不足額1,462,709千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。
(2)工業用水道事業 【PDF 34KB】
業務の予定量 (給水事業所数13社、年間総給水量45,485,570 立方メートル)
| 区 分 | 平成24年度 当初予算 |
平成23年度 当初予算 |
増 減 | |
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入及び支出 | ||||
| 事業収益 | 344,732 | 337,280 | 7,452 | |
| 事業費 | 314,205 | 306,068 | 8,137 | |
収支残 |
30,527 | 31,212 | -685 | |
| 資本的収入及び支出 | ||||
| 資本的収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 資本的支出 | 133,567 | 110,618 |
22,949 | |
収支残 |
-133,567 | -110,618 | -22,949 | |
※ 資本的収支の不足額133,567千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。
(3)地域振興事業 【PDF 7KB】
業務の予定量 (年間施設利用者数 37,500人)
| 区 分 | 平成24年度 当初予算 |
平成23年度 当初予算 |
増 減 | |
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入及び支出 | ||||
| 事業収益 | 27,352 | 26,992 | 360 | |
| 事業費 | 25,466 | 25,339 | 127 | |
収支残 |
1,886 | 1,653 | 233 | |
| 資本的収入及び支出 | ||||
| 資本的収入 | 700 | 0 | 700 | |
| 資本的支出 | 24,649 | 20,478 | 4,171 | |
収支残 |
-23,949 | -20,478 | -3,471 | |
※ 資本的収支の不足額23,949千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。
2 主要事業の概要
(1)企業局新エネルギー導入事業 38,000千円本県の地域特性を活かした環境にやさしい新エネルギーの有効活用を図るため、小水力発電等の導入 に取り組む。
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<事業概要>
@ 小水力発電導入可能性調査 (33,000千円) 小水力発電の導入可能性のある地点について調査するとともに、市町村等の導入に向けた調査等の 支援を行う。
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今後の取組 ・治水ダムを利用した発電 ・綾北ダムの河川維持放流水を利用した発電
(写真) 祝子ダムの河川維持放流水を利用したマイクロ水力発電設備 |
| A (新)発電運用効率化調査 (5,000千円)
三財発電所(西都市)において、河川流量の少ない冬期に、効率よく発電できるように小型の水車発電 機を設置するための可能性調査を行う。 |
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| 三財発電所(イメージ) |
(2) (新)情報通信ネットワーク整備事業 75,097千円発電所の遠方監視制御等に使用している企業局情報通信ネットワークを、災害に強く、信頼性の高いも のに再構築する。
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<事業概要>
@ 企業局庁舎と発電所間の通信回線複数ルート化 ○ 新宮崎情報ハイウェイ21(新MJH21)の利用 携帯電話又は衛星回線)の利用 ・ 古賀根橋ダム〜綾第一発電所間 ・ 寒川ダム〜立花発電所間
A デジタル通信機器の二重化
<事業期間> 平成24年度〜平成26年度
<総事業費> 約130,000千円
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(3) (改)企業局施設見学受入事業 3,861千円 企業局の事業について県民への周知を図るため、発電事業を紹介するビデオを制作するとともに、これを 活用し地元小学生や県民の施設見学受入を行う。
(4)緑のダム造成事業 113,810千円 発電事業に関係するダム上流域の未植栽地等を水源かん養機能の高い森林として整備し、安定的な電 力の供給等に資するため、未植栽地等の買収や針広混交林の造成、育林を実施する。 (平成18年度〜平成78年度)
(5)企業局未来創造貸付金 600,000千円 知事部局が実施する森林整備や環境対策など企業局の業務に関係の深い事業の財源として一般会計に 低利で貸し付けることにより、県財政に寄与する。
(6)水力発電所等施設の整備 1,062,443千円 電力の安定供給を図るため、水力発電所等施設の計画的な維持補修、整備を行う。
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(7)知事部局等への経費支出額 1,529,505千円 |
内 容 |
平成24年度 当初予算 |
平成23年度 当初予算 |
|
知事部局への支出 |
企業局未来創造貸付金 | 600,000 |
600,000 |
一ツ瀬川及び小丸川上流域森林保全機構負担金 | 15,000 |
15,000 |
|
多目的ダム管理費用 | 394,989 |
368,358 |
|
| 水利使用料 | 198,703 |
198,703 |
|
| 退職手当負担金 | 28,388 |
46,433 |
|
| 一般会計借入金償還金 | 44,000 |
44,000 |
|
| 開発事業特別資金特別会計への繰出 | 17,510 |
35,020 |
|
小 計 |
1,298,590 |
1,307,514 |
|
| 市町村交付金 | 204,346 |
210,564 |
|
| 地方消費税 | 26,569 |
27,560 |
|
合 計 |
1,529,505 |
1,545,638 |
|
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