令和3年度宮崎県公営企業会計当初予算の概要

1.令和3年度宮崎県公営企業会計当初予算のポイント

（1）将来に向けた安定経営のための基盤整備

固定価格買取制度（FIT）を活用した設備投資を推進するなど老朽化した施設・設備の計画的な更新・改修を行うことにより、将来にわたって安定的に経営を行うための基盤を整備する。

主な事業

渡川発電所大規模改良事業（継続費） ア:発電設備一括更新工事 イ:渡川発電所改良工事（土木・建築）	1,864,377千円 ア:1,543,320千円 イ:321,057千円
綾第二発電所大規模改良事業（継続費）	711,161千円
企業局庁舎改修工事（継続費）	631,193千円
祝子発電所主要変圧器取替工事（継続費）	183,948千円
祝子発電所所内高圧設備更新工事	161,150千円
(新)総合監視制御システム一部更新工事（継続費）	88,000千円
(新)田代八重発電所建屋改修工事	66,000千円
曙橋水管橋（新管）塗装工事	39,600千円
工業用水道施設アセットマネジメント計画策定業務	22,300千円

（2）経営環境の変化への的確な対応

電力システム改革や頻発する集中豪雨、南海トラフ地震など、企業局を取り巻く経営環境の変化に的確に対応する。

主な事業

渡川発電所大規模改良事業（継続費）＜再掲＞	1,864,377千円
綾第二発電所大規模改良事業（継続費）＜再掲＞	711,161千円
緑のダム造成事業	68,285千円
(新)古賀根橋ダムほか震度計設置工事	55,000千円
岩瀬川発電所ほか計量点変更工事	43,670千円
小丸川濁水軽減対策調査業務	8,021千円

（3）地域貢献に資する取組の推進

局の設置理念「産業経済の振興と住民福祉の増進」に基づき、地域貢献に資する取組を推進する。

主な事業

企業局地域貢献事業（国スポ・障スポ支援事業）	1,000,000千円
緑のダム造成事業＜再掲＞	68,285千円
県営発電所周辺地域振興事業	13,000千円
みやざきの内水面資源回復推進事業	9,000千円
企業局のお仕事PR事業	8,035千円
(新)企業局イメージアップ事業	5,384千円

2.令和3年度宮崎県公営企業会計当初予算の概要

（1）電気事業【業務の予定量（年間供給電力量479,161,000キロワットアワー）】

（単位：千円）

区分		令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増減
収益的収支
	事業収益	5,025,790	4,875,920	149,870
	事業費	5,447,947	5,291,998	155,949
	収支残	ー422,157	ー416,078	ー6,079
資本的収支
	資本的収入	189,959	71,223	118,736
	資本的支出	5,626,078	3,049,233	2,576,845
	収支残	ー5,436,119	ー2,978,010	ー2,458,109

（2）工業用水道事業【業務の予定量（給水事業所数14者、年間総給水量38,085,700立方メートル）】

（単位：千円）

区分		令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増減
収益的収支
	事業収益	398,168	409,642	ー11,474
	事業費	473,497	407,651	65,846
	収支残	ー75,329	1,991	ー77,320
資本的収支
	資本的収入	771	1	770
	資本的支出	107,316	271,358	ー164,042
	収支残	ー106,545	ー271,357	164,812

（3）地域振興事業【業務の予定量（年間施設利用者数31,500人）】

（単位：千円）

区分		令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増減
収益的収支
	事業収益	22,020	21,668	352
	事業費	20,699	21,504	ー805
	収支残	1,321	164	1,157
資本的収支
	資本的収入	0	0	0
	資本的支出	17,973	22,380	ー4,407
	収支残	ー17,973	ー22,380	4,407

各会計の資本的収支の不足額は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。

3.予算内訳

1. 電気事業（PDF：78KB）
2. 工業用水道事業（PDF：75KB）
3. 地域振興事業（PDF：60KB）

4.主な新規・重点事業

(1)将来に向けた安定供給のための基盤整備

1.事業の目的

渡川発電所は、運用開始から60年以上が経過し、主要機器等に老朽化が見られるため、最新機器へ更新等を行う。

2.事業の概要

• ア.予算額：
  1,864,377千円(全体事業費：3,983,911千円、事業期間：平成29年度～令和4年度)
• イ.財源：
  全額自己資金
• ウ.事業内容：
  1. 発電設備一括更新工事（1号水車発電機据付、屋外変電設備据付、2号水車発電機撤去）
  2. 土木・建築工事（2号水車周り基礎コンクリート撤去、建屋内壁ほか改良）

3.事業効果

老朽化した発電設備等の更新により、電力の供給信頼性が向上し、発電電力量の増加やライフサイクルコストの低減を図るとともに、固定価格買取制度（FIT）の活用による収入の増加を見込んでいる。

1.事業の目的

綾第二発電所は、運用開始から60年以上が経過し、主要機器等に老朽化が見られるため、最新機器へ更新等を行う。

2.事業の概要

• ア.予算額：
  711,161千円（※全体事業費：10,465,400千円、事業期間：令和元年度～令和7年度）
• イ.財源：
  全額自己資金
• ウ.事業内容：
  1. 発電所更新工事（発電機、水車、屋外変電設備、水圧鉄管等の更新）に係る設計
  2. 工事用土木設備工事（工事用トンネル新設・工事用道路整備）に係る設計

3.事業効果

老朽化した発電設備等の更新により、電力の供給信頼性が向上し、発電電力量の増加やライフサイクルコストの低減を図るとともに、固定価格買取制度（FIT）の活用による収入の増加を見込んでいる。

1.事業の目的

工業用水道施設は昭和39年に建設後、56年が経過している。今後の施設老朽化対策を適切に行うため、ライフサイクルコストの最適化を考慮したアセットマネジメント計画の策定を行う。

2.事業の概要

• ア.予算額：
  22,300千円
• イ.財源：
  全額自己資金
• ウ.事業内容：
  令和2年度に行なっている基礎調査をもとに、必要な更新・補修等の措置の最適な時期と方法を判定して、ライフサイクルコストが最適になるような更新計画を策定する。

3.事業効果

アセットマネジメント計画をもとに、国の補助金等を最大限活用しながら、費用対効果の高い効率的な設備投資を行うことにより、ユーザー企業への安定的な工業用水の供給が図られる。

(2)経営環境の変化への的確な対応

1.事業の目的

企業局が管理している3ダム（古賀根橋ダム、寒川ダム、浜砂ダム）の適切な保全業務に活用するため、地震発生時にダム堤体にどのような影響があったかを把握できるよう、各ダムに震度計を設置する。

2.事業の概要

• ア.予算額：
  55,000千円
• イ.財源：
  全額自己資金
• ウ.事業内容：
  ダムの堤体天端と下部に震度計を設置し、それぞれの震度および加速度データを、既設の光回線を通して企業局（総合制御課）へ伝送するシステムを構築する。企業局に送られた震度情報は担当者携帯端末にも配信できるようにする。

3.事業効果

震度情報を蓄積することで、ダムの保全業務に活用することができる。また、早期に確度の高い加速度データを取得することにより、速やかな臨時点検の実施について判断することができる。

(3)地域貢献に資する取り組みの推進

1.事業の目的

第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」）開催のための資金を一般会計に繰り出すことにより、地域貢献に資する。

2.事業の概要

• ア.予算額：
  1,000,000千円（全体事業費：2,000,000千円、事業期間：令和2年度~令和3年度）
• イ.財源：
  全額自己資金
• ウ.事業内容：
  電気事業会計から一般会計へ繰出しを行い、宮崎県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催基金の財源とするもの

3.繰出しの財源について

• ア.財源とする資金：
  電気事業会計の地方振興積立金
  注意：電気事業の利益の一部を地域振興の財源とするため積み立ててきたもの
• イ.地方振興積立金の残高（令和3年3月末の見込残高）:
  13億円

5.その他主要事業の概要

企業局庁舎改修工事（継続費） 竣工から25年以上経過している企業局庁舎について、非常用発電設備や空調設備など設備更新工事及び天井・間仕切壁改修工事等を行う。	631,193千円
祝子発電所主要変圧器取替工事（継続費） 設置後48年を経過した祝子発電所の主要変圧器を新しい機器に取り替える。	183,948千円
祝子発電所所内高圧設備更新工事 設置後48年を経過した祝子発電所の所内高圧設備を新しい機器に取り替える。	161,150千円
(新)総合監視制御システム一部更新工事（継続費） 各発電所や工業用水道施設の遠隔監視制御を行う総合監視制御システムについて、耐用年数を過ぎた各種サーバ等のハードウェアを更新する。	88,000千円
緑のダム造成事業 企業局の発電に関係するダム上流域の未植栽地を水源かん養機能の高い森林として整備することにより、安定的な電力の供給と森林環境の保全を図る。	68,285千円
(新)田代八重発電所建屋改修工事 竣工から22年以上経過している田代八重発電所の建屋について、外壁や屋根、電気・機械設備の改修工事を行う。	66,000千円
岩瀬川発電所ほか計量点変更工事 電力システム改革に伴う電力の新たな計量方式に対応するため、岩瀬川発電所等の電力量計の計量点を変更するための工事を行う。	43,670千円
曙橋水管橋（新管）塗装工事 前回塗装から10数年が経過した曙橋水管橋（新管）について、劣化が著しいことから再塗装を行う。	39,600千円
県営発電所周辺地域振興事業 発電所の施設等が所在する市町村を対象として、各自治体が取り組む地球温暖化対策や地域活性化等の事業に対し助成金を交付する。	13,000千円
みやざきの内水面資源回復推進事業 川の恵みを受けている企業局として、河川環境保全に寄与するため、漁村振興課と共同で河川調査や増殖活動を実施することにより、漁場環境の再生への取組みを推進する。	9,000千円
企業局のお仕事PR事業 発電所見学ツアーやゴルフ場を活用したイベント、ダム・発電所カードの配付等を通じて、企業局の各事業をアピールする。	8,035千円
小丸川濁水軽減対策調査業務 小丸川の濁水軽減対策を図るため、濁り発生から清水化までの時間的変化等の状況を調査する。	8,021千円
(新)企業局イメージアップ事業 企業局の理念等を分かりやすく表現したキャッチコピー及びロゴを作成し、県民へ広くPRすることにより、企業局のイメージアップを図る。	5,384千円

（参考）知事部局等への経費支出予定額

（単位：千円）

内容		支出予定額
知事部局への支出		2,449,398
	一般会計繰出金（企業局地域貢献事業）	1,000,000
	多目的ダム管理費用等	971,366
	水利使用料	205,972
	一般県道田代八重綾線防災対策工事負担金	165,000
	退職手当負担金	72,965
	宮崎県開発事業特別資金特別会計への繰出金	21,012
	みやざきの内水面資源回復推進事業	9,000
	企業局課題研究連携推進事業	4,083
市町村交付金		164,890
県営発電所周辺地域振興事業（市町村に対する補助）		13,000
合計		2,627,288

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